In cazul in care factura a fost generata eronat (nu s-au completat corect datele de facturare, factura a fost emisa pe companie in loc pe agentie, factura a fost emisa pe persoana fizica in loc de companie sau agentie etc.) aceasta trebuie corectata. Pentru a corecta o factura, se va cauta in lista, se va apasa pe butonul Action si se va alege optiunea Correct.
In ecranul urmator se va apasa butonul OK.
Factura initiala va aparea in lista cu statusul Corrected si factura de corectie va avea statusul Final.
Pentru factura ce se afla in status Pending se va alege folio corect si se va emite factura cu datele corecta.
Important!!!
-serviciile si plata daca sunt mutate in alt folio exista posibilitatea de a se lista din nou bonul fiscal. Daca este nesar sa schimbam cumparatorul nu se vor muta serviciile in alt folio.
A fost de ajutor articolul?
Grozav!
Mulțumim pentru feedback
Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor
Mulțumim pentru feedback
Feedback trimis
Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul